第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 睢宁县广播电视台2017年度预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 睢宁县广播电视台2017年度预算情况说明
第四部分 名词解释
  一、  主要职能
    睢宁县广播电视台是县委、县政府直属正科级事业单位，是以广播、电视、报纸为主业，兼营其他相关产业的综合性传媒实体。主要职能是：
    1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。
    2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
    3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，抓好广电相关产业的经营，推进本台事业产业的不断发展和壮大。
    4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。
    5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理，努力扩大广播、电视有效覆盖。
6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。
 
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年，睢宁县广播电视台拟在2016年一系列探索尝试的基础上，进一步改革管理运行机制，实行采编经营两分开，对公益性事业体系的报纸、频道（率）及运行主体，保持事业单位运行体制的同时模拟市场化运作；对非公益性事业体系的专业频道及各产业经营平台等，实行市场化运作，公司化管理，努力提高经营收入，逐步实现自我平衡，切实扭转发展困局，推动健康持续发展。
一是力主创新，推进全媒体融合，着力做强宣传、做大影响。依托全新的高清数字化设施设备，实施新一轮节目调整和改版，继续主打电视、报纸两个《今日睢宁》品牌，增设公益救助、矛盾调解、人文历史、三农服务等各类专题节目，满足受众市场需求。完善报纸投送反馈机制，确保实现户户送。紧紧围绕全县发展大局和中心工作，准确把握，精心策划，做到每天一个深度报道、每周一个宣传重点、每月一个新闻行动，并依托“声屏报网”实现全媒体融合、全方位互动、全角度记录、全景式呈现，形成融媒体宣传效应。在县财政的支持下，建成大型高清电视直播车，自筹资金建设高清数字电视播控系统及800平米大型综艺演播室，推进综合实力和发展后劲全市第一、苏北一流。按照全省统一部署，实施无线数字电视落地工程，依托“广播村村通”工程，做精内容，办好节目，扩大广播电视媒体的覆盖面和影响力。
二是深化改革，推行公司化运作，全力搞活经营、搞好创收。成立睢宁广电文化传媒有限公司，主营各类会展、庆典、演出等产业项目；成立睢宁广电视佳传媒有限公司，主营高清数字视频制作、微电影拍摄等产业项目；成立睢宁广电旅行社有限公司，主营旅游等相关业务；成立睢宁广电融媒商贸有限公司，主营电商、代理、智能家居服务等相关业务。2017年全台分解下达的经营性收入指标任务初定为1500万元，将在全台范围内进行经营部门负责人新一轮竞聘，探索试行经营部门负责人年薪制，凡在台属产业公司内工作的在编人员实行档案工资与实际工资相分离的工资管理办法，做到报酬与社会效益、经济效益挂钩，按岗定酬与按任务定酬、按业绩定酬相结合，岗变薪变，绩优薪优，逐步实现在编非在编人员同工同酬，通过机制优化，鼓励干事创业。
 
三、部门机构设置和所属单位情况
1、办公室：负责台各项事务的统筹协调、综合管理，研究制定单位整体发展规划、工作计划和总结等；执行日常行政性事务。
2、人力资源部：负责台人力资源的管理，包括岗位竞聘、分配制度改革以及人才引进、培养和使用，做好继续教育、档案管理、党建等工作。
3、财务与审计部：负责台财务工作；做好预决算、固定资产管理等工作。
4、后勤管理部：负责全台安全安保、物业管理、基础建设等后勤保障工作；负责保安人员的管理及外来人员的登记工作；负责全台公共卫生及办公楼设施管理与维护工作；负责全台水、电、暖等设施的管理、运行和维护工作；负责消防设施的管理、运行及维护工作；负责全台监控设施的监视和管理工作；负责职工宿舍、食堂管理工作；负责全台固定资产登记及管理工作。
5、纪检监察室：负责单位党风廉政、纪律检查工作的执行与督查。
6、宣传策划部：负责全台重大宣传题材的规划、策划；负责重点工作、重要活动的全媒体宣传策划；负责品牌推广、形象宣传、公益节目的策划；承担全县重要宣传活动的对接落实工作；负责全媒体通联工作。
7、总编室：负责全台广播电视文艺节目的组织、采购、交流等工作；负责节目的编排、包装推介工作。
8、节目考核办：负责全台“声、屏、报、网”所有平台刊播内容的监听监看；负责全台所有自办节目（内容）的质量考核、节目评优、效益评估和点评分析；负责绩效考核奖惩的兑现；配合做好采、编、播人员的业务培训工作。
9、技术部：负责全台广播电视采编播、报纸照排、网站及内部办公网络系统等设备维护和保障工作。
10、播控部：负责广播电视节目的播出发射工作。
11、全媒体新闻中心：负责为广播、电视、报纸、网站等提供时政新闻、即时新闻以及重大题材、重点选题的稿件；负责新闻类电视节目的编辑工作（下设全媒体采访部、全媒体电视编辑部、全媒体报纸编辑部）。
12、全媒体采访部：负责时政新闻、即时新闻，以及重大题材、重点策划选题的采访工作，面向各平台供稿。
13、全媒体电视编辑部：负责新闻类电视节目的编辑工作。
14、全媒体报纸编辑部：负责报纸自行组织的选题策划、组织实施，以及所有内容的编辑、排版等工作。
15、广播部：负责广播电台除新闻采访之外的新闻编辑、节目制作、播出管理及经营创收工作。
16、三农频道：负责三农频道所有节目的采编管理及经营创收工作。
17、生活教育频道：负责生活教育频道所有节目的采编管理及经营创收工作。
18、新媒体管理部：负责睢宁新闻网网站、无线睢宁微信公众平台等新媒体的新闻、资讯的编辑工作，配合做好报网、台网互动工作；负责新媒体的经营创收工作。
19、经营管理部：负责广播、电视、报纸及新媒体的广告策划和创收管理工作。
20、广告经营部：负责广告经营工作，重点负责综合频道、资讯频道的广告经营工作。
21、报纸广告部：负责《今日睢宁》的广告经营工作。
22、产业办：制定台产业发展规划、产业项目建设计划，并牵头组织实施；负责台旅游产业的开发；负责各类艺术培训工作。
23、视佳传媒：负责承接、制作各类形象宣传片，并不断拓展业务，摄制微电影、纪录片、影视剧等，建设独立门户网站，形成完整的运营阵容，努力打造综合型影视制作公司。
24、工会、妇委会、团委、计生办：按照有关章程和法规进行设置，并组织开展相应活动。
 
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
围绕睢宁县“十三五”规划的总体要求，大力调整支出结构，严格控制一般性支出；继续深化预算改革，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。
2017年预算收入总计1101.97万元，其中：县财政拨款1101.97万元。本年预算支出总计1101.97万元，其中基本支出901.97万元；项目支出200万元。
 
 
 

一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
睢宁县广播电视台2017年度收入、支出预算总计1101.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.03  万元，减少0.72 %。主要原因是项目预算减少。其中：
（一）收入预算总计 1101.97 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1101.97 万元。
一般公共预算收入预算  1101.97 万元，与上年相比减少 8.03  万元，减少  0.72  %。主要原因是项目预算减少。
（二）支出预算总计 1101.97 万元。包括：
1．文化体育与传媒支出 1000.05   万元，主要用于广播电视节目播出、报纸出版。
2．医疗卫生与计划生育支出 37.83 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
3.住房保障支出64.09万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳公积金等方面的支出。
此外，基本支出预算数为901.97万元。与上年相比增加51.97万元，增长6.11%。主要原因是县新闻信息中心与县广播电视台合并，人员增加。
项目支出预算数为200万元。与上年相比减少60万元，减少23.07%。主要原因是项目预算减少。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《睢宁县广播电视台收支预算总表》收入数一致。
睢宁县广播电视台本年收入预算合计  1101.97  万元，其中：
一般公共预算收入 1101.97 万元，占  100  %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
睢宁县广播电视台本年支出预算合计 1101.97  万元，其中：
基本支出     901.97     万元，占   81.85%  %；
项目支出      200      万元，占   18.15    %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《睢宁县广播电视台收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
睢宁县广播电视台2017年度财政拨款收、支总预算 1101.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少    8.03万元，减少  0.72  %。主要原因是项目预算减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《睢宁县广播电视台财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
睢宁县广播电视台2017年财政拨款预算支出  1101.97 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少 8.03  万元，减少 0.72  %。主要原因是项目预算减少。
其中：
1．文化体育与传媒支出 1000.05  万元，主要用于广播电视节目播出、报纸出版。
2．医疗卫生与计划生育支出 37.83 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
3.住房保障支出64.09万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳公积金等方面的支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
睢宁县广播电视台2017年度财政拨款基本支出预算   901.97万元，其中：
（一）人员经费  855.47  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 46.5  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《睢宁县广播电视台收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
睢宁县广播电视台2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要是用于……。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
睢宁县广播电视台2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1101.97  万元，与上年相比减少 8.03  万元，减少  0.72 %。主要原因是项目支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
睢宁县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  901.97   万元，其中：
（一）人员经费  855.47  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 46.5  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《睢宁县广播电视台一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 200 万元，比2016年减少 60  万元，增长（降低） 23.08  %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
睢宁县广播电视台2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  9.3  万元，占“三公”经费的 75.61    %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。
3．公务接待费预算支出  9.3  万元。
睢宁县广播电视台2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  3  万元。
睢宁县广播电视台2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万。
   
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年睢宁县广播电视台预决算信息公开 工作方案