第一部分 部门概况
一、      主要职能
二、      部门决算单位构成情况
三、      2016年度主要工作完成情况
第二部分 睢宁县广播电视台2016年度决算表
一、  收入支出决算总表
二、  收入决算表
三、  支出决算表
四、  财政拨款收入支出决算总表
五、  财政拨款支出决算表
六、  财政拨款基本支出决算表
七、  一般公共预算财政拨款支出决算表
八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 睢宁县广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
 

一、部门主要职能
睢宁县广播电视台是县委、县政府直属正科级事业单位，是以广播、电视、报纸为主业，兼营其他相关产业的综合性传媒实体。主要职能是：
    1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。
    2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
    3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，抓好广电相关产业的经营，推进本台事业产业的不断发展和壮大。
    4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。
    5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理，努力扩大广播、电视有效覆盖。
6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。
二、部门决算单位构成情况
1、办公室：负责台各项事务的统筹协调、综合管理，研究制定单位整体发展规划、工作计划和总结等；执行日常行政性事务。
2、人力资源部：负责台人力资源的管理，包括岗位竞聘、分配制度改革以及人才引进、培养和使用，做好继续教育、档案管理、党建等工作。
3、财务与审计部：负责台财务工作；做好预决算、固定资产管理等工作。
4、后勤管理部：负责全台安全安保、物业管理、基础建设等后勤保障工作；负责保安人员的管理及外来人员的登记工作；负责全台公共卫生及办公楼设施管理与维护工作；负责全台水、电、暖等设施的管理、运行和维护工作；负责消防设施的管理、运行及维护工作；负责全台监控设施的监视和管理工作；负责职工宿舍、食堂管理工作；负责全台固定资产登记及管理工作。
5、纪检监察室：负责单位党风廉政、纪律检查工作的执行与督查。
6、宣传策划部：负责全台重大宣传题材的规划、策划；负责重点工作、重要活动的全媒体宣传策划；负责品牌推广、形象宣传、公益节目的策划；承担全县重要宣传活动的对接落实工作；负责全媒体通联工作。
7、总编室：负责全台广播电视文艺节目的组织、采购、交流等工作；负责节目的编排、包装推介工作。
8、节目考核办：负责全台“声、屏、报、网”所有平台刊播内容的监听监看；负责全台所有自办节目（内容）的质量考核、节目评优、效益评估和点评分析；负责绩效考核奖惩的兑现；配合做好采、编、播人员的业务培训工作。
9、技术部：负责全台广播电视采编播、报纸照排、网站及内部办公网络系统等设备维护和保障工作。
10、播控部：负责广播电视节目的播出发射工作。
11、全媒体新闻中心：负责为广播、电视、报纸、网站等提供时政新闻、即时新闻以及重大题材、重点选题的稿件；负责新闻类电视节目的编辑工作（下设全媒体采访部、全媒体电视编辑部、全媒体报纸编辑部）。
12、全媒体采访部：负责时政新闻、即时新闻，以及重大题材、重点策划选题的采访工作，面向各平台供稿。
13、全媒体电视编辑部：负责新闻类电视节目的编辑工作。
14、全媒体报纸编辑部：负责报纸自行组织的选题策划、组织实施，以及所有内容的编辑、排版等工作。
15、广播部：负责广播电台除新闻采访之外的新闻编辑、节目制作、播出管理及经营创收工作。
16、三农频道：负责三农频道所有节目的采编管理及经营创收工作。
17、生活教育频道：负责生活教育频道所有节目的采编管理及经营创收工作。
18、新媒体管理部：负责睢宁新闻网网站、无线睢宁微信公众平台等新媒体的新闻、资讯的编辑工作，配合做好报网、台网互动工作；负责新媒体的经营创收工作。
19、经营管理部：负责广播、电视、报纸及新媒体的广告策划和创收管理工作。
20、广告经营部：负责广告经营工作，重点负责综合频道、资讯频道的广告经营工作。
21、报纸广告部：负责《今日睢宁》的广告经营工作。
22、产业办：制定台产业发展规划、产业项目建设计划，并牵头组织实施；负责台旅游产业的开发；负责各类艺术培训工作。
23、视佳传媒：负责承接、制作各类形象宣传片，并不断拓展业务，摄制微电影、纪录片、影视剧等，建设独立门户网站，形成完整的运营阵容，努力打造综合型影视制作公司。
24、工会、妇委会、团委、计生办：按照有关章程和法规进行设置，并组织开展相应活动。
 
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，睢宁县广播电视台凝心聚力、大胆尝试，着力推进全媒体资源整合，实现全媒体改版，突出“四个一”，即办好一张报纸——《今日睢宁周末版》扩至八版，单期发行25份;主打一个电视栏目——30分钟电视新闻杂志《今日睢宁》;做火一个微信公众号——无线睢宁公众号粉丝由2千增至6万;策划一系列有影响的全媒体主题宣传活动。
睢宁县广播电视台在省、市广播、电视媒体的新闻上稿数位列全市第一；在全市广电系统创优中，获省市政府奖的新闻作品达32件，位列全市前茅；在全市新闻抽查中获得专家一致好评。





 
一、收入支出总体情况说明
睢宁县广播电视台2016年度收入、支出总计3953.39、3487.35万元，与上年相比收、支总计各减少 10031.19 、 10597.39 万元，减少 71.73 %、 75.24 %。主要原因是2015年新广电大楼集中建设。
其中：
（一）收入总计 3953.39 万元。包括：
1．财政拨款收入  3871.04    万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 100811.14  万元，减少 72.25  %。主要原因是2015年新广电大楼集中建设。
2．上级补助收入  4  万元，为睢宁县广播电视台收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 10 万元，减少 71.73 %。
3．事业收入   0   万元，为睢宁县广播电视台开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年一致。
4．经营收入   0   万元，为睢宁县广播电视台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年一致。
5．附属单位上缴收入   0   万元。与上年一致。
6．其他收入  78.35   万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为睢宁县广播电视台取得的宣传费收入。与上年相比增加 59.95 万元，增长 325.82 %。主要原因是宣传力度大，质量好。
7．用事业基金弥补收支差额  0  万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余   0   万元。
（二）支出总计  3487.35  万元。包括：
1．文化体育与传媒支出  877.35  万元，主要用于广播电视节目播出和报纸出版。与上年相比减少 44.17   万元，减少 4.79  %。主要原因是。
2．城乡社区支出  2610  万元。与上年相比减少  10546.12  万元，减少 404.07  %。主要原因是新广电大楼集中建设。
3．结余分配  0  万元。与上年一致。
4．年末结转和结余 466.03 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为睢宁县广播电视台本年度（或以前年度）预算安排的新广电大楼附属项目建设无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
睢宁县广播电视台本年收入合计 3953.39 万元，其中：财政拨款收入 3871.04万元，占 97.92%；上级补助收入  4万元，占 0.1%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 78.35 万元，占 1.98  %。
 
三、支出决算情况说明
睢宁县广播电视台本年支出合计3487.35 万元，其中：基本支出795  万元，占 22.8  %；项目支出  2692.35  万元，占 77.2 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
睢宁县广播电视台2016年度财政拨款收、支总决算   3871.04、3405万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10081.14、10547.18万元，减少72.25%、75.6%。主要原因是新广电大楼集中建设。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。睢宁县广播电视台2016年财政拨款支出  3405 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少10547.18万元，减少75.6%。主要原因是新广电大楼集中建设。
睢宁县广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为    1110万元，支出决算为 3405 万元，完成年初预算的 306.76 %。决算数大于小于年初预算的主要原因是新广电大楼集中建设。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1. 文化体育与传媒支出，年初预算为 850 万元，支出决算为 795 万元，完成年初预算的 93.53 %。
2. 城乡社区支出，年初预算数为260万元，支出决算为2610万元，完成年初预算的1003.85%。决算数大于预算数的主要原因是新广电大楼集中建设。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
睢宁县广播电视台2016年度财政拨款基本支出 700.36  万元，其中：
（一）人员经费  666.86  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 33.5  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。睢宁县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出 795  万元，与上年相比减少1.06  万元，减少 0.13  %。主要原因是项目支出减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
睢宁县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 795  万元，其中：
（一）人员经费 795 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 0  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
睢宁县广播电视台2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出   0    万元，占“三公”经费的  0 %。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
睢宁县广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算2670.46  万元，本年支出决算2610  万元，年末结转和结余 60.46  万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算2670.46 万元，主要是用于新广电大楼集中建设。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年一致。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。
 
第四部分　名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。