目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
第三部分 2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
（一）主要职能
睢宁县广播电视台是县委、县政府直属正科级事业单位，是以广播、电视、报纸为主业，兼营其他相关产业的综合性传媒实体。主要职能是：
1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。
2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，抓好广电相关产业的经营，推进本台事业产业的不断发展和壮大。
4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。
5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理，努力扩大广播、电视有效覆盖。
6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
2015年以来，县广电台直面“台网分离、报台合并”后的现实困难，树立“改革创新、转型升级”的工作理念，坚定实施“新闻立台、产业强台、人才兴台”三大举措，目前，我台已拥有8个媒体平台、1家影视制作公司、1家旅行社和1个少儿艺校，为全县经济社会发展提供了有力的思想舆论保障和精神文化支撑。
为进一步推进宣传事业、传媒产业的持续发展，今年我们将重点抓好以下四个重点项目。
一是提升完善报纸户户送工程。这是一项民生实事工程，也是县委高度重视的一项工作。《今日睢宁•周末版》每期发行25万份，并通过各镇、村（园区、社区）干部分送到全县千家万户。今年1-5月，已经累计发放425万份。下半年，我们将进一步提升《今日睢宁•周末版》的时效性、可读性、和互动性，强化多媒体统筹策划、立体宣传的效果。
二是配合实施广播村村通工程。一方面，全力做好广播设施架设等技术保障工作，尽早将党和政府的声音送到千家万户；另一方面，积极谋划好节目内容，丰富节目形态，为农村受众带去好听、有用的知识、信息，让广播村村通工程真正通到农民心坎上。
三是做好新广电中心启用工作。根据县委、县政府指示精神和事业发展需要，计划今年启用新广电中心，目前各项准备工作正在稳步推进：中心内外的道路硬化、绿化，水、电立户，机房，演播室设计等工作正在加快推进，确保在“十一”顺利启用。
四是落实广电节目无线数字化工程。江苏省中央广播电视节目无线数字化工程已被列入2015年为民办实事十项任务之一。该工程将对12套中央电视节目，8套省电视节目，2—4套市电视节目、1套县电视节目、3套中央广播节目实施无线数字化覆盖，构建一个技术先进、覆盖广泛、节目适量的无线数字广播电视公共服务平台，大大提升广播电视公共服务质量。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1、办公室：负责台各项事务的统筹协调、综合管理，研究制定单位整体发展规划、工作计划和总结等；执行日常行政性事务。
2、人力资源部：负责台人力资源的管理，包括岗位竞聘、分配制度改革以及人才引进、培养和使用，做好继续教育、档案管理、党建等工作。
3、财务与审计部：负责台财务工作；做好预决算、固定资产管理等工作。
4、后勤管理部：负责全台安全安保、物业管理、基础建设等后勤保障工作；负责保安人员的管理及外来人员的登记工作；负责全台公共卫生及办公楼设施管理与维护工作；负责全台水、电、暖等设施的管理、运行和维护工作；负责消防设施的管理、运行及维护工作；负责全台监控设施的监视和管理工作；负责职工宿舍、食堂管理工作；负责全台固定资产登记及管理工作。
5、纪检监察室：负责单位党风廉政、纪律检查工作的执行与督查。
6、宣传策划部：负责全台重大宣传题材的规划、策划；负责重点工作、重要活动的全媒体宣传策划；负责品牌推广、形象宣传、公益节目的策划；承担全县重要宣传活动的对接落实工作；负责全媒体通联工作。
7、总编室：负责全台广播电视文艺节目的组织、采购、交流等工作；负责节目的编排、包装推介工作。
8、节目考核办：负责全台“声、屏、报、网”所有平台刊播内容的监听监看；负责全台所有自办节目（内容）的质量考核、节目评优、效益评估和点评分析；负责绩效考核奖惩的兑现；配合做好采、编、播人员的业务培训工作。
9、技术部：负责全台广播电视采编播、报纸照排、网站及内部办公网络系统等设备维护和保障工作。
10、播控部：负责广播电视节目的播出发射工作。
11、全媒体新闻中心：负责为广播、电视、报纸、网站等提供时政新闻、即时新闻以及重大题材、重点选题的稿件；负责新闻类电视节目的编辑工作（下设全媒体采访部、全媒体电视编辑部、全媒体报纸编辑部）。
12、全媒体采访部：负责时政新闻、即时新闻，以及重大题材、重点策划选题的采访工作，面向各平台供稿。
13、全媒体电视编辑部：负责新闻类电视节目的编辑工作。
14、全媒体报纸编辑部：负责报纸自行组织的选题策划、组织实施，以及所有内容的编辑、排版等工作。
15、广播部：负责广播电台除新闻采访之外的新闻编辑、节目制作、播出管理及经营创收工作。
16、三农频道：负责三农频道所有节目的采编管理及经营创收工作。
17、生活教育频道：负责生活教育频道所有节目的采编管理及经营创收工作。
18、新媒体管理部：负责睢宁新闻网网站、无线睢宁微信公众平台等新媒体的新闻、资讯的编辑工作，配合做好报网、台网互动工作；负责新媒体的经营创收工作。
19、经营管理部：负责广播、电视、报纸及新媒体的广告策划和创收管理工作。
20、广告经营部：负责广告经营工作，重点负责综合频道、资讯频道的广告经营工作。
21、报纸广告部：负责《今日睢宁》的广告经营工作。
22、产业办：制定台产业发展规划、产业项目建设计划，并牵头组织实施；负责台旅游产业的开发；负责各类艺术培训工作。
23、视佳传媒：负责承接、制作各类形象宣传片，并不断拓展业务，摄制微电影、纪录片、影视剧等，建设独立门户网站，形成完整的运营阵容，努力打造综合型影视制作公司。
24、工会、妇委会、团委、计生办：按照有关章程和法规进行设置，并组织开展相应活动。
第二部分 2016年度部门预算表
第三部分 2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
2016年度收入、支出预算总计1110万元，与上年相比收入减少12874.58、减少92.06%。支出预算总计减少12974.74万元，减少92.12%。主要原因是2015年投入建设新广电中心。其中：
（一）收入预算总计1110万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1110万元。
（1）一般公共预算收入预算1110万元，与上年相比增加313.94万元，增长39.44%。主要原因是报社、广电台合并，每年增加办公及报纸经费。
（二）支出预算总计1110万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1110万元，主要用于广播电视节目播出、出版报纸等。与上年相比增加313.94万元，增长39.44%。
此外，基本支出预算数为850万元。与上年相比增加17.08万元，增长2.05%。
项目支出预算数为260万元。与上年相比减少12991.82万元，减少98.04%。主要原因是2015年投入新广电中心建设。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《睢宁县广播电视台收支预算总表》收入数一致。
本年收入预算合计 1110 万元，其中：
一般公共预算收入 1110 万元，占 100%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《睢宁县广播电视台收支预算总表》支出数一致。
本年支出预算合计1110万元，其中：
基本支出 850 万元，占 76.58 %；
项目支出 260 万元，占 23.42 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《睢宁县广播电视台收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
2016年度财政拨款收、支总预算1110万元。与上年相比收入减少12874.58、减少92.06%。支出预算总计减少12974.74万元，减少92.12%。主要原因是2015年投入建设新广电中心。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《睢宁县广播电视台财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2016年财政拨款预算支出1110万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12974.74万元，减少92.12%。主要原因是2015年投入建设新广电中心。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2016年度财政拨款基本支出预算850万元，其中：
（一）人员经费810万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费40万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
无
八、一般公共预算支出预算表情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出预算 1110 万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
广电台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 850 万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
我单位2016一般公共机关运行经费支出预算安排20万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出25万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
公务用车运行维护费预算支出25万元，本年数大于上年预算数的主要原因报社与广电台合并，人员及车辆增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
